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金华市婺城区经济商务局单位2016年度部门决算
索 引 号: 330702-019-0500-2017-0000140 内容分类:
文件编号: 公开日期: 2017-09-13
内容

金华市婺城区经济商务局单位2016年度部门决算

一、金华市婺城区经济商务局单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化、国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律法规和方针政策;组织拟定我区相关的规范性文件和政策意见,并负责组织实施和监督执行。

2、负责编制全区工业、商贸、外经贸和信息化发展的总体规划、中长期规划和行业发展计划,提出并实施年度发展目标。

3、监测、分析全区工业经济和信息产业运行态势,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议,收集、整理、分析和发布经济运行信息。

4、负责推进工业产业结构战略性调整,拟定培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的发展规划和相关政策,制定并组织实施产业结构调整方案;指导和促进全区工业园区、信息产业园区建设。

5、负责工业、信息产业、流通和社会服务业等行业管理和指导,监督管理拍卖业、典当行业。组织制定行业规范、联系和指导行业协会及其相关的社会中介组织。

6、宏观指导工业和信息化企业改革和发展,规范企业行为,推进企业管理创新和现代企业制度建设;组织培育重点优势企业、骨干企业、企业总部;组织协调企业创名牌、培育著名商标工作。组织实施企业经营管理人员素质提高工程;组织协调企业治乱减负工作。

7、会同有关部门研究和规划竞争性行业投资布局,定期公布工业项目投资引导目录;研究提出全区技术改造、技术引进规划及推进企业技术进步的政策措施并组织实施;编制下达和实施技术改造项目计划,推广开发新产品。负责限额以上和涉及国家、省、市、区有关政策的技术改造项目报批工作;指导并组织实施全区重大技术改造项目,监督工商企业技改招投标活动;管理工业发展资金和技改贴息等资金。

8、负责全区节能降耗和资源综合利用的协调工作,指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作,拟定相关的专项规划和政策措施;负责全区资源能源综合利用认定审核和监督管理;负责对固定资产投资项目和节能产品认定的审查审核工作;负责能源利用监察(监测)和执法工作;指导散装水泥的推广应用和新型墙体材料改革工作;负责煤炭、成品油经营企业资质和运行秩序的监督管理工作;负责电力需求管理和有序用电,监督指导电力调度。

9、研究和指导全区流通体制改革,培育发展和完善市场体系。组织制定全区重点市场发展规划,协调解决有关问题;负责实施农村现代流通网络工程,推进农产品市场升级改造;监测、分析市场运行和重要商品的供求状况,会同有关部门实施重要商品的宏观调控及酒类流通的溯源管理;组织制定全区重点区域批发市场、要素市场的发展规划,协调解决市场建设和运行中的有关问题。

10、负责管理指导全区对外贸易、对外经济合作,分析国际经贸形势和我区外经贸运行情况,提出对策建议;拟定鼓励出口的政策和措施;负责外贸发展基金的使用和管理,负责办理出口退税审核工作。

11、负责审批、报批外资(包括合资、合作及独资)企业的合同、章程;审查申报对外贸易经营权;管理技术引进和设备进口;负责外商投资统计分析工作;组织外商投资企业联合年检;负责审核报批境外外经贸机构和外商、港商、台商驻区常设代表机构。

12、负责指导促进全区对外投资和经济合作,依法管理和监督对外承包工程、劳务合作等业务;审核报批区内企业在境外投资开办企业;承担外派劳务和本区公民境外就业人员权益保护工作。

13、依法承担反倾销、反补贴、保障措施等涉及进出口公平贸易的相关工作,指导相关案件的应诉工作;协助处理国际贸易纠纷;组织开展产业损害调查工作,建立产业损害预警机制,发布产业损害预警报告;组织开展与进出口公平贸易相关的法律宣传、培训和咨询;承担与对外贸易有关的知识产权工作。

14、统筹推进全区信息产业工作,组织拟订并实施相关政策,协调全区信息化建设中的重大问题;负责信息产业建设的市场监管和服务能力建设;指导协调电子政务发展,推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

15、按照规定权限,协同相关部门负责信息安全管理,协调信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作,监督管理网络安全技术的应用(除计算机病毒防治外),协调处理网络与信息安全重大事件。

16、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市婺城区经济商务局部门决算包括:本级决算和下属决算共一个。

二、金华市婺城区经济商务局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市婺城区经济商务局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市婺城区经济商务局单位2016年度收入决算940.74万元,其中:本年收入795.54万元,占总收入84.56%,包括财政拨款收入697.75万元(其中,一般公共预算661.63万元,政府性基金预算36.12万元),占总收入74.17%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入97.78万元,占总收入 10.39%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入145.2万元,占总收入15.44 %

(二)支出决算总体情况

 金华市婺城区经济商务局单位2016年度支出决算775.15万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出491.59 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出169.08 万元、医疗卫生与计划生育支出39.74 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出43.51 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出31.22 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出575.96 万元,日常公用支出145.68 万元,项目支出53.5 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出641.24万元,政府性基金预算支出36.12万元,其他各类支出97.78万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市婺城区经济商务局单位2016年年初预算为510.11万元,2016年一般公共预算当年拨款661.63万元,完成年初预算的129.7 %,主要是因为2016年行政事业单位基本工资基数调整、医疗保险基数调整,支出相应增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出405.30万元,占63.21%;社会保障和就业支出169.08万元,占26.37%;医疗卫生和计划生育支出39.74万元,占6.20%;资源勘探信息等支出7.39万元,占1.15%;住房保障支出19.73万元,占3.07%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行。2016年年初预算为235.78万元,2016年决算为300.80万元,完成年初预算的127.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务。2016年年初预算为5万元,2016年决算为9.99万元,完成年初预算的199.80%,决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余。

 一般公共服务支出-商贸事务-事业运行2016年年初预算为31.78万元,2016年决算为31.78万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出。2016年年初预算为25万元,2016年决算为62.73万元,完成年初预算的250.92%,决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余资金。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2016年年初预算为160.13万元,2016年决算为158.74万元,完成年初预算的99.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10.34万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目,后期预算追加资金。

 医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗2016年年初预算为30.48万元,2016年决算为37.54万元,完成年初预算的123.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗2016年年初预算为2.20万元,2016年决算为2.20万元,完成年初预算的100%

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监督-工业和信息产业支持。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.46万元,决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余资金。

 资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.93万元,决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余资金。

住房保障-住房改革支出-住房公积金2016年年初预算为19.73万元,2016年决算为19.73万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市婺城区经济商务局单位2016年一般公共预算基本支出623.86万元,其中:

人员经费556.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出361.37万元,离休费、退休费等对个人和家庭的补助195.10万元;

公用经费67.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费等商品和服务支出64.97万元,办公设备购置等其他资本性支出2.42万元。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

资源勘探信息等支出-散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出-其他散装水泥专项资金支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为33.89万元,决算数大于预算数的主要原因是后期预算追加资金。

资源勘探信息等支出-新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出- 其他新型墙体材料专项基金支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.24万元,决算数大于预算数的主要原因是后期预算追加资金。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.06万元,比上年决算数下降99.71%主要用于接待永康市经商局开展安全生产交叉检查伙食费等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

其中,本单位国内公务接待1批次,10人次,共 0.06万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.64万元,比上年决算数增长49.86%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出10.64万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加的主要原因是车辆年限较长,维修燃油费等增加。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度经济商务局本级、所属婺城区发展新型墙体材料办公室(婺城区散装水泥办公室)等1家参公管理事业单位以及所属婺城区酒类流通监督管理办公室、婺城区能源监察大队等2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出67.39万元,比上年度减少28.14万元,下降29.46%,主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少机关运行经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度经济商务局本级及所属各单位政府采购支出总额2.42万元,其中:政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,经济商务局本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度经济商务局散装水泥专项及新墙材专项实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算19.56万元,实际支出19.56万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附 件: 2017年度决算公开.rar
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
发布机构: 区经商局
 
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